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(6)采购控制程序

'(6)采购控制程序'
编制人:评审人:批准人:发放日期:1?目的为了对采购过程及供应商进行有效控制,确保采购的及时性、合理性及采购的 产品符合规定要求,特制定本程序。2. 范适用于生产用原料、辅料、包材及与质量有关的所有物资的采购。3. 职责:3」资材部3.1.1资材部负责采购控制的归口管理。3」.2资材部负责编制采购计划和采购活动的具体实施。3.1.3采购员负责对供方的调查、并组织有关部门进行评价及编制供方清单,报资材 部经理审核,并评定合格供方,供应链副总负责审批合格供方认可单。3. 2生产部负责生产计划、采供需求的编制,确定采购需求,并报于资材部。4. 程序内容流程图程序描述涉及部门采购申请1. 根据有关部门提出的采购申请,对釆购物资的供货 商开展调查。2. 采购申请必须由供应链副总签字后才可转交至资材 部。生产部技术部品管部供方的.选择1. 新购物资的供方选择办法按照《合格供方选择程序 的管理办法》实施.2. 修订重购物资的供方选择办法按照年度供应商评定 结果的记录进行分配和选择。资材部 1. 资材部是公司唯一执行釆购工作的部门,其他部门 未经授权,不得进行任何采购活动。2. 何采购活动都必须以请购单或要货计划作为依据。3. 对于新购物资及重购物资,各职能部门在填写要货 计划的同时,应提供关于采购产品的相应的技术资 料,及能够描述产品特性的信息和资料给资材部;资 材部把相应的采购信息传递给供方,确保所购产品符 合耍求。4. 资材部每月28 □前根据生产部《要货计划》或《请 购单》,编制《月度采购计划》,由采购经理、核准报 供应链副总经理审批后执行。5. 对原料粉、包材等生产物资,由生产部每周五根据 现有库存情况及后续生产需求,确定后续的采购需 求。6. 对丁?新购物资,采购金额在3000元以上的,需进行 比价谈判,并根据质/价比结果,确定最终供应商,进 行商务谈判,签定《购货合同》。7. 对于修订重购物资,采购金额在10000元以上的, 需进行比价谈判,并根据质/价比结杲,确定最终供应 商,进行商务谈判,签定《购货合同》。8. 对于直接重购物资,除非物价行情有较大变化(5% 以上),否则可通过《订购单》形式,直接向供方购 买。9. 《购货合同》、《订购单》《月度采购计划》中应清楚 表明采购物资的名称、规格、技术标准、验收方式、 品种数屋、交货期限和地点等。申请部门资材部10?合司/订单签定下发之后,由采购人员负责监督采购 进度,保证订购物资符合规定耍求,并在规定时间到达 指沱地点。 11.对于按公司配方耍求加工原料的供方,由资材部派 驻厂员监督生产(公司下属工厂除外)。1、 生产部负责到货总数量、奶粉到货单位重量的验收, 并填写《原材料入库单》。2、 管部负贵到货质量的验收,并出具《原材料检验 报告单》。3、 公司需在供方处对供方产品进行验证时,在采购合 同中要对验证方法做出规定,并明确产品放行方式。4、 当合同规定顾客或莫代表需到供方货源处对采购产 品进行验证时,供方应提供必要的条件,使顾客的验 证既不能免除供方提供可接受产品的责任,也不能排 除其后顾客的拒收。生产部品管部资材部到货验收1、 品管部负责供方到货质量等资料的提供与整理。2、 生产部负责供方到货数量及时间等资料的整理。3、 资材部负贵供方交货价格和服务质量资料的提供与 整理。4、 技术部负责整理供方对于我公司新品开发和质量改 进方面工作所做的贡献的资料.5、 相关资料将于每月5日前交至采购部登记存档。 资材部负责建立合格供方档案,并对所有供方资料进 行管理。6、 资材部下发厂家的产品配方或标准等技术文件,必 须有配方制定人和供应链副总的签字,并经认证受控 加盖红色受控章后,资材部方可下发并作好发放记 录;对于已作废的技术文件,资材部必须督促加工厂 在一周内将作废文件带冋公司,以避免作废文件的错 用或误用。品管部生产部 资材部 技术部资料整理 r1、 每年6月15 H, 12月15日,由资材部汇集技术、 财务、品管、生产等部门,根据供方的送货记录和发 展前景进行全面评估,按照《供方的评价标准》进行 评估。2、 当供方供货出现人的质量事故,或供货时间出现多 次延误时,任何部门均可提出对该供方资格进彳J?评估 的申请,并填写《供方评价中请表》,资材部将汇集 相关部门对该分供方进行资格评估,根据结果编制《供方资格审查表》,报供应链副总核准。技术部 资材部 生产部 品管部 财务部供方评定1、资材部负责根据分供方评价的结果和新增分供方确 认书,对分供方的供货比例和交易条款进行调整,以 作为今后采购决定的依据。资材部供方调整5?参考文件:《质量手册》6.引用表格:《合格供方清单》SHY4-02-01《供方调查表》SHY4-02-02《供方资格评审表》SHY4-02-03《合格供方认可单》SHY4-02-04《订购单》SHY4-02-05《产品代加工合同》SHY4-02-06《购货合同》SHY4-02-07《供方评价申请表》SHY4-02-08《屮试效果评估表》SHY4-02-09《试用产品供方评价与选择表》SHY4-02-10《月度采购计划》SHY4-02-15《样品认可单》SHY4-02-16 1.资材部是公司唯一执行采购丁作的部门,其他部门未 经授权,不得进行任何采购活动。3.何采购活动都必须以请购单或要货计划作为依据。3. 对于新购物资及重购物资,各职能部门在填写要货计 划的同时,应提供关于采购产品的和应的技术资料,及 能够描述产品特性的信息和资料给资材部;资材部把相 应的采购信息传递给供方,确保所购产品符合要求。4. 资材部每月28 □前根据生产部《要货计划》或《请购 单》,编制《月度采购计划》,由采购经理、核准报供应 链副总经理审批后执行。5. 对原料粉、包材等生产物资,由生产部每周五根据现 有库存情况及后续生产需求,确定后续的采购需求。6. 对于新购物资,采购金额在3000元以上的,需进行比 价谈判,并根据质/价比结果,确定最终供应商,进行 商务谈判,签定《购货合同》。7. 对于修订重购物资,采购金额在10000元以上的,需 进行比价谈判,并根据质/价比结果,确定最终供应商, 进行商务谈判,签定《购货合同》。8. 对丁?直接重购物资,除非物价行情有较大变化(5%以 上),否则可通过《订购单》形式,直接向供方购买。9. 《购货合同》、《订购单》《刀度采购计划》屮应清楚表 明采购物资的名称、规格、技术标准、验收方式、品种 数量、交货期限和地点等。10. 合同/订
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