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从化区来穗人员服务管理局2017年部门预算

'从化区来穗人员服务管理局2017年部门预算'
从化区来穗人员服务管理局2017年部门预算第一部分从化区来穗人员服务管理局概况一、 部门主要职能二、 部门预算单位构成 三、部门人员构成第二部分2017年部门预算安排情况说明第三部分2017年部门预算表一、收支预算总表二、 收入预算总表三、 支出预算总表四、 财政拨款收支预算总表五、 一般公共预算支出预算表 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表、7\、一般公共预算基本支出(商品和服务支出)预算表八、 政府性基金预算支出预算表九、 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表十、项目支出政府采购预算表 十一、项目绩效目标表第一部分从化区来穗人员服务管理局概况一'从化区来穗人员服务管理局主要职能(一) 贯彻执行中央和省、市流动人员服务管理的方针政 策和法律法规;牵头拟订并组织实施全区来穗人员服务管理的 相关政策及措施,研究难点问题并提出政策建议;督促检查来 穗服务人员服务管理规划、政策和重点任务落实情况,建立健 全来穗人员服务管理绩效评估体系。(二) 领导、协调、指导、督促区来穗人员和出租屋服务 管理工作;受理来穗人员和出租屋服务管理的法律咨询、投诉, 并督促相关部门调查处理等工作;负责统筹协调并实施辖区广 州市积分制入户、参与界定来穗人员享受子女入学等优惠服务 的资格、来穗人员行业评优推先中的组织协调工作;负责来穗 人员和出租屋服务管理信息化建设,收集、登记、统计和分析 来穗人员有关信息,协助有关职能部门做好房屋租赁登记备案、 出租房屋税收征管、来穗人员生育、户口登记、居住证发放、 出租房屋管理整治、日常巡查、社会治安综合治理(综合整治、 维稳、信访以及相关信息了解)等工作;协调、督促有关部门 做好来穗人员的服务、培训和权益保障等;(三) 指导各镇(街)来穗人员服务管理工作开展;加强 来穗人员和出租屋管理员队伍建设。(四) 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。二、部门预算单位构成从化区来穗人员服务管理局设行政单位1个;事业单位0 个,其中:参公事业单位0个、财政核拨事业单位0个、公益 一类事业单位0个、财政核补事业单位0个、公益二类事业单 位0个、经费自筹事业单位0个、公益三类事业单位0个、经 营服务类事业单位0个。与2016年对比持平。纳入从化区来穗人员服务管理局2017年部门预算编报范围 的单位详细情况见下表:序号单位名称单位性质1从化区来穗人员服务管理局行政单位2参公事业单位3财政核拨事业单位4公益一类事业单位5财政核补事业单位6公益二类事业单位7经费自筹事业单位8公益三类事业单位9经营服务类事业单位三、部门人员构成总编制人数5人,在职实有人数12人,其中:行政编制5人、事业编制0人、军转干编制0人、后勤服务人员0人、其 他编制0人;离退休人员0人,其中:离休0人、退休0人; 编制外长期聘用人员7人。与2016年对比,编制人数、在职实有人员无增减,离退休 人员减少1人。第二部分2017年部门预算安排情况说明一、2017年部门预算收支情况总体说明从化区来穗人员服务管理局2017年收支总预算1158.34万 元(详见附表一),其中:本年收入909.24万元,占收入预算 78%;上年结转249.10万元,占收入预算22%;本年支出1158.34 万元。二、2017年收入预算情况说明2017年度收入预算1158.34万元(详见表二),其中:财政拨款收入909.24万元(包括一般公共预算909.24万元、政府 政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事 业单位经营收入0万元,占0%;上年结转249.10万元,占22%; 其他各类资金0万元,占0%。性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元)占78%;财三、2017年部门预算支出预算情况说明2017年度支出预算1158.34万元(详见表三),包括:基 本支出109.24万元,占支出预算9%,其中:工资福利支出68.91 万元,商品和服务支出11.50万元,对个人和家庭的补助支出 2&83万元;项目支出1049.10万元,占支出预算91%,其中: 经常性专项支出1049.10万元,一次性专项支出0万元。按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出1146.67 万元,占99%;住房保障支出11.67万元,占1%。(-)一般公共预算支出预算情况1. 基本支出和项目支出按支出预算的经济分类,2017年一般公共预算安排支出预 算909.24万元(详见表五),比上年预算增加364.07万元,其 中:基本支出109.24万元,比上年预算减少6.93万元,主要是 励行勤俭节约,减少支出;项目支出800万元,比上年预算增 加371万元,主要是增加人员基本支出(公务交通补贴)、调 整了住房维修和物业管理补贴及住房公积金;用于来穗人员积 分制工作、门禁系统建设和维护及传输项目;其中:经常性专 项支出800万元,一次性专项支出0万元。2. 支出预算结构及具体安排情况按支出预算的功能分类,2017年一般公共预算安排用于以 下方面:(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机 构事务(款)行政运行(项)177.57万元,比上年预算增加85.82 万元,增长94%,主要是增加人员基本支出(公务交通补贴)、 调整了住房维修和物业管理补贴;提升来穗人员和出租屋信息 登记纳管,对新增加出租屋或来穗人员进行奖励纳入本年度部 门一般公共预算。(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机 构事务(款)一般行政管理事务(项)720万元,比上年预算 增加291万元,增长68%,主要是增加项目支出(门禁系统建 设、维护、传输;定额划拨全区管理员经费;宣传经费;重点 地区整治经费)。(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)11.67万元,比上年预算增加2.60万元,增长29%,主要是按实际人数编制预算。3. 基本支出(商品和服务支出)预算安排情况2017年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出)预 算11.50万元(具体详见表六)。4. 项目支出安排情况2017年一般公共预算安排项目支出800万元(具体详见表 七)。主要包括:1、 出租屋管理办工作经费10万元,主要用于日常工作协 调、调研、档案、统计、文书、各类会议等费用。2、 门禁系统建设、维护、传输(含移动巡查系统、网络等维 护)387万元,主要用于:(1)确保门禁数据传输和运行,对 已安装门禁系统数据传输服务和维护服务费;(2)按照广州市 来穗局下达任务要求安装门禁系统(含门禁系统升级改造); (3)移动巡查系统、网络等维护维修。3、 定额划拨全区管理员经费153万元,主要用于:(1) 定额划拨全区出租屋管理员;(2)区级管理员经费(包含五险 一金、通讯费、计生奖、绩效等经费);(3)全区来穗人员和 出租屋管理培训费
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