NC供应链-采购管理

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'NC供应链-采购管理'
NC产品指南■…采购管理1.系统概述1?1系统目标:采购是企业供应链活动中一个重要的部分,通过采购,企业从上游合作伙伴获得所需的生产、 运营的物资,保证企业生产经营需要,支持企业的持续经营。NC采购管理系统从供应链管理的角度, 为企业的采购活动提供一个良好的管理平台,帮助企业建立一个圉绕采购活动的全面的管理系统。 NC采购管理系统的系统目标是解决企业采购管理中经常遇到的如下问题:1、 集团企业如何发挥集中采购的优势,降低采购成本?2、 如何使原材料库存控制在一个合理的水平?3、 如何及时、准确地制定采购计划,按需采购?4、 如何有效控制采购价格,以有效地控制采购成本?5、 如何保证采购物资的质量?6、 如何规范采购交易行为,并确保各级人员按规范处理釆购业务?7、 如何提供及时、可靠的信息供领导者进行采购决策?1. 2系统功能1. 2.1客户化包括参数设置、基础数据、建公司账、基本档案、模板管理、流程配置、会计平台、预警平台、 权限管理、单据号管理等。1. 2. 2请购单管理:包括维护请购单、审批请购单、查询请购单的执行状态(请购单的资金预算、执行明细、执行 统计)。1?2. 3采购订单管理:包括维护订单、修订订单、补货订单、审批订单、关闭订单、维护订单状态(输岀、对方确认、 发货、装运、报关、出关等状态)、订单查询统计(订单明细、订单统计、订单修正记录、订单执行 明细、订单执行汇总、在途订单查询、供应商催货函、业务跟踪表、项目跟踪表等)。1?2?4到货管理:包扌舌维护到货单、审批到货单、检验到货单、到货单查询统计(存货统计表、供应商统计表、 到货明细表等)。1. 2. 5采购发票管理:包括维护发票、审批发票、采购发票查询统计(明细查询、统计查询、进项发票抵扣明细表)。1. 2?6采购结算管理包括成本要素定义、采购结算(支持自动结算、手工结算、无发票结算、费用结算、销售发票 结算等)、暂估处理(暂估处理、期初暂估维护)、维护结算单、采购成本分析(采购成本明细、采 购成本统计)。1?2?7采购査询包括综合日报、排行分析(供应商采购排行分析、存货采购排行分析)、暂估查询(供应商暂估 余额表、供应商暂估明细账)、分析考核(采购货龄分析、采购对比分析、业务员部门考核表)。1?2. 8采购价格管理包括采购询价(询价、报价、比价)、查询统计(询价明细表、询价统计表)、价格分析(供应 商报价对比分析、存货报价变动分析、采购执行价对比分析、存货采购执行价变动分析)。1. 3系统特点1、 支持釆购业务从计划、订单、收货、质检、入库、收票、到结算全过程的管理。2、 通过与计划的集成,达到减少库存积压,保证供应的目的。3、 跟踪采购订单的业务状态,对采购资金进行全面的反映。4、 提供电子商务接口(EDI、WEB、E_MAIL)o5、 支持集中采购,包括物资公司模式、虚拟采购组织模式等多种模式。6、 提供釆购成本的构成定义,支持对采购成本的多角度分析,支持即时结算,多对多结算等处理模 式。7、 通过供应商评估(事前),价格管理(过程),成本分析(事后)达到降低采购成本的目的。8、 支持多种典型的业务模式:普通采购、受托代销、直运销售、消耗性采购、委外加工、直运采购、 工序外协等,也可根据企业的需要,通过流程配置定义其它业务模式,适应企业不同的采购业务管 理。9、 采购审批流程的可以配置和定义,实现对企业每一种业务模式下的审批程序进行统一管理和规范, 使企业对采购的发生和资金的流出进行科学的控制和管理。10、 采购系统可以与生产系统、库存系统、销售系统、财务系统、计划系统等实现完全的集成应用, 实现企业各单位、各部门、各职员之I'可实时的数据共享和交换,达成企业整体实现协同簡务、集屮 管理。1. 4产品接口应付单 PU62/PU63/PU6k 臊校验 ? PU08 入库单I PU10 I ——PU12——1入库成本确认单 存货成本调整单PU16:参照采购订单生成发票。SC02:参照外协订单生成发票。PU08:审批后的入库单送至发票校验。PU62:采购发票保存后形成应付单(应付只能查询),发票审批后回写应付单审批标志,应付单才 可进行付款处理。付款核销时,付款金额是否回写发票由设计确定。PU63:采购入库单暂估后形成暂估应付单,暂估应付单应区分金额和税额,以保证结算完成后,暂 估应付单金额为零。PU64:采购结算回冲暂估应付,判断暂估应付单做废的条件是金额为零,而不是价税合计为零PU10:采购结算结果形成入库成本确认单送至存货材估结果形成暂估入库成本确认单送至存货传入 单据类型与暂估方式有关。PU12:费用结算或单到补差生成的存货成本调整单,如果是单到回冲:结算时,生成一个回冲单, 再生成一个成本确认单。如果是单到补差:结算时生成一个存货成本调整单。 委外加工结算只生成调整单,只支持单到补差。Jff?pu 一 5.采购订单从采购价格获取价格信息及价格控制策略PU13 :PU14:供应商管理从采购订单获取实际交易信息PU15:合同价格、协议等内容经价格管理來控制订单PUOO:销售订单生成请购单SCO 1:请购单生成外协订单PU01:请购单生成采购订单PU16:发票校验屮的采购发票参照采购订单生成PU18: MRP生成请购单PU07:采购订单参照借入单生成PU11:库存再订货点生成请购单PU02:库存入库单参照采购订单生成PU03:到货单参照订单生成PU04:库存入库单参照到货单生成。PU05:到货单向质量管理提交报检信息PU06:质量管理向到货单回馈质检结果2?应用准备NC系统提供了强大的可配置功能,系统在使用前,必须进行大量的客户化工作。采购系统的应 用流程如下图所示,在系统使用前,先进行应用准备,即用户在进入NC采购管理系统之前,首先 应在NC【客户化】中做好采购管理系统的基础准备工作,包括基本档案、参数设置、流程配置。2. 1基本档案:NC采购系统所涉及到的重要基本档案包扌心 组织机构、人员信息、客商信息、库位信息、存货 信息、项目信息、结算信息、业务信息等,在应用采购系统之前须在客户化基本档案部分进行相关 的基本档案设置。2. 2流程配置根据用户企业采购业务所涉及到的所有业务类型,在客户化部分的流程配置中定义所有的业务 类型;然后再根据每一种业务类型进行流程配置和审批流设置。系统在采购管理中预制了几种业务类型的处理流程,包括普通采购、受托代销、委托加工、办 公品采购、直运采购和丄序外协六种业务类型,用户根据自己的业务需要,可以使用默认的这儿种 类型,也可以自行配置,系统预制的六种业务流程配置结果如图示,具体的配置过程详见《NC客户 化使用手册》:> 普通采购业务流程如下图3:受托代销业务流程如下图4:图4
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