【精品】内部控制实施细则

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企业内部控制实施细则手册笫1章资金内部控制实施细则1. 1资金管理H标1. 1. 1资金业务目标1. 1. 2资金财务目标1. 2资金业务风险1. 2. 1资金运营风险1. 2. 2资金财务风险1. 3资金管理业务流程1. 3. 1现金管理业务流程1. 3. 2银行存款管理业务流程1. 4资金管理业务相关办法、规范、制度1. 4. I现金管理办法1. 4. 2银彳亍存款制度第2章采购内部控制实施细则2. 1采购管理目标2. 1. 1采购业务H标2. 1. 2采购财务H标2. 2采购业务风险2. 2. I釆购经营风险2. 2. 2釆购财务风险2. 3采购管理业务流程2. 3. 1请购与审批控制流程2. 3. 2采购与验收控制流程2. 4釆购管理业务流程相关细则、办法、规定、制度2. 4. 1采购授权与审批制度2. 4. 2采购与验收控制细则第3章存货内部控制实施细则3. 1存货管理bl标3. 1. 1存货业务目标3. 1. 2存货财务目标3. 2存货业务风险3. 2. 1存货管控风险3. 2. 2存货财务风险3. 3存货管理业务流程3. 3. I请购与采购控制流程3. 3. 2验收与保管控制流程3. 4存货业务流程相关细则、办法、制度3. 4. 1验收与保管制度3. 4. 2领用与发放办法第4章 销售内部控制实施细则4. 1销售管理目标4. 1. 1销售业务R标4. 1. 2销售财务目标4. 2销售业务风险4. 2. 1销售经营风险4. 2. 2销售财务风险4. 3销售管理业务流程4. 3. 1销售业务流程4. 3. 2发货业务流程4. 4销售业务流程相关细则、办法、规范、制度4. 4. I客户管理细则4. 4. 2发货管理制度笫5章工程项目内部控制实施细则5. 1工程项目管理目标5. 1. 1工程项目业务R标5. 1. 2工程项目财务R标5. 2工程项目业务风险5. 2. 1工程项目经营风险5. 2. 2工程项目财务风险5. 3工程项目业务流程5. 3. 1项目决策控制流程5. 3. 2工程概预算控制流程5. 4工程项目业务流程相关细则、办法、规范、制度5. 4. 1工程项口授权审批制度5. 4. 2工程项口决策实施办法第6章固定资产内部控制实施细则6. 1固定资产管理目标6. 1. 1固定资产业务目标6. 1. 2固定资产财务目标6. 2固定资产业务风险6. 2. 1固定资产经营风险6. 2. 2固定资产财务风险6. 3固定资产业务流程6. 3. 1取得与验收控制流程6. 3. 2使用与维护控制流程6. 4固定资产业务流程相关细则、办法、规范、制度6. 4. 1固定资产预算细则6. 4. 2固定资产请购办法第7章 无形资产内部控制实施细则7. 1无形资产管理目标7. 1. 1无形资产业务目标7. 1. 2无形资产财务目标7. 2无形资产业务风险7. 2. 1无形资产经营风险7. 2. 2无形资产财务风险7. 3无形资产管理业务流程7. 3. 1无形资产取得与验收控制流程7. 3. 2无形资产使川控制流程7. 4无形资产业务流程相关细则、办法、制度7. 4. 1无形资产预算管理细则7. 4. 2无形资产请购审批制度第8章 长期股权投资内部控制实施细则8. 1长期股权投资管理目标8. 1. 1长期股权投资业务口标8. 1. 2长期股权投资财务目标8. 2长期股权投资业务风险8. 2. 1长期股权投资运营风险8. 2. 2长期股权投资财务风险8. 3长期股权投资业务流程8. 3. 1长期股权投资决策流程8. 3. 2长期股权投资执行流程8. 4长期股权投资业务流程相关细则、规范、制度8. 4. 1投资执行管理细则8. 4. 2投资处置管理规范笫9章筹资内部控制实施细则9. 1筹资管理H标9. 1. 1筹资业务目标9. 1. 2筹资财务目标9. 2筹资业务风险9. 2. 1筹资运营风险9. 2. 2筹资财务风险9. 3筹资业务流程9. 3. 1筹资决策控制流程9. 3. 2筹资执行控制流程9. 4筹资业务流程相关办法、规定、制度9. 4. 1筹资决策控制制度9. 4. 2筹资风险评估规定第10章预算内部控制实施细则10. 1预算管理目标10. 1. 1预算业务目标10. 1. 2预算合规H标10. 2预算业务风险10. 2. 1预算经营风险10. 2. 2预算合规风险10. 3预算业务流程10. 3. 1预算编制控制流程10. 3. 2预算执行控制流程10. 4预算业务流程相关细则、制度10. 4. 1预算编制管理细则10. 4. 2预算执行责任制度第11章 成木费用内部控制实施细则11. 1成木费川管理「I标11. 1. 1成本费用业务H标11. 1. 2成本费用财务目标11. 2成本费用业务风险11. 2. 1成木费用经营风险11. 2. 2成木费用财务风险11. 3成木费用业务流程11. 3. 1成本费用预算流程11. 3. 2成本费用执行流程11. 4成木费用业务流程相关办法、规范、制度11. 4. 1成本费用预算制度11. 4. 2成本费用执行规范第12章 担保内部控制实施细则12. 1担保管理目标12. 1. 1担保业务目标12. 1. 2担保财务目标12. 2担保业务风险12. 2. 1担保经营风险12. 2. 2拟保财务风险12. 3担保业务流程12. 3. 1担保评估审批流程12. 3. 2担保执行控制流程12. 4担保业务流程相关办法、制度12. 4. 1担保授权审核管理办法12. 4. 1担保评估审批管理制度第13章合同协议内部控制实施细则13. 1合同协议管理目标13. 1. 1合同协议业务口标13. 1. 2合同协议合规目标13. 2合同协议业务风险13. 2. 1合同协议经营风险13. 2. 2合同协议合规风险13. 3合同协议业务流程13. 3. 1合同协议编制审核流程13. 3. 2合同协议订立控制流程B. 4合同协议业务流程相关办法、制度13. 4. 1合同协议订立审批制度13. 4. 2合同协议编制会审制度第14章 业务外包内部控制实施细则14. 1业务外包管理目标14. 1. 1业务外包业务目标14. 1. 2业务外包财务口标14. 2业务外包业务风险14. 2. 1业务外包经营风险14. 2. 2业务外包财务风险14. 3业务外包流程14. 3. 1承包方
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